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伊利股份:全年内生利润率提升30个基点目标不变

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伊利股份:全年内生利润率提升30个基点目标不变

发布日期:2024-02-05 12:13    点击次数:57

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  “我们维持全年内生利润率提升30个基点的目标不变。”10月31日,伊利股份在2023年三季度业绩说明会上重申其年度业绩指引。

  2023年前三季度,伊利实现总营收974.04亿元,同比增长3.77%;归母净利润为93.8亿元,同比增长16.36%。液态奶业务和第三季度归母净利润超预期增长成为三季报最大亮点,展现出伊利基本盘业务的韧性与活力,盈利能力也在加速提升。

  液态奶增速超预期

  液态奶是伊利的基本盘业务,也是其核心竞争优势之一。从三季报数据来看,伊利股份液态奶业务已率先走出疫情对行业的阶段性影响,前三季度收入达654.32亿元,同比增长2.07%。其中,第三季度同比增速达8.5%,超出市场预期。

  具体来看,伊利液奶中最核心的常温白奶业务三季度实现中高个位数增长,其中“金典”品牌实现双位数增长。尼尔森最新数据显示,伊利常温白奶业务继续保持市场领先优势,市占率达43.4%,同比提升0.8个百分点。

  从终端市场表现来看,伊利液奶业务提速有迹可循。据伊利方面解读,前三季度,伊利抓住“功能性+营养性”健康消费趋势红利,陆续推出多款创新产品,有效提振液奶市场表现,如伊利金典活性乳铁蛋白有机奶、安慕希活性益生菌酸奶等产品,以突破性技术为卖点,取得了较好的市场反馈。

  近年来,伊利加速布局“大健康”产业,培育或开发有机、A2、A2β酪蛋白、富硒、原生DHA等功能性乳品,满足消费者对高品质乳制品的升级需求;洞察不同年龄段消费者的细分功能需求,率先推出全球首款控糖牛奶、首款常温活性乳铁蛋白有机纯牛奶、首款低GI(血糖生成指数)配方奶粉和具有特殊医学营养功能的配方食品等。此外,伊利持续培育有机乳品、植物基营养品、奶酪、天然矿泉水等高增长业务,抓住冷饮产品从防暑降温转向休闲食品的市场机遇。

  受益于健康消费趋势下的创新驱动,伊利前三季度奶粉及奶制品营收199.22亿元,成人奶粉保持快速增长,市占率提升至23.9%;冷饮业务营业收入103.83亿元,持续高速增长,市占份额居行业第一。

  除内生因素外,伊利股份认为,三季度消费力和消费信心的提升,以及节日礼赠场景的恢复,也带动了液态奶整体需求的增加。

  冲刺千亿规模营收

  除液态奶业务外,伊利股份前三季度在盈利端的表现也颇为亮眼。伊利股份在业绩说明会上表示,今年第三季度净利润同比有较大幅度改善,净利润率提升明显,这为全年净利润率提升奠定了基础。

  从业绩说明会内容可以看出,伊利股份的信心主要来自品类结构的持续优化,以及整体生产运营效率、费效比的进一步提升。

  前三季度,伊利高毛利业务营收占比继续提升。其中,奶粉及奶制品业务、冷饮业务占总营收比例分别达到20.45%、10.66%,相比去年同期分别提升50个基点、86个基点。

  此外,伊利在数智化方面的领先优势,使其能够从全产业链维度提升企业运营效率。其数智化应用不仅体现在优化生产效率、降低生产能耗,还可以通过数字化平台和工具,将消费者购物的各个环节进行数字化改造,更精准地洞察消费者需求和场景,并匹配相应的产品和服务,品牌营销效率和新品打造效率都大幅提升。

  数据显示,推动全产业链数智化转型以来,公司端到端的产品创新周期缩短20%,间接采购效率提升40%,采购成本对比市场下降10%,整体采购成本对比行业市场一直保持5%到7%左右的优势。

  伊利前三季度毛利率同比提升32个基点;销售费用率和管理费用率较去年同期分别下降82个基点、11个基点;净利率达到9.62%,同比提升104个基点。

  展望全年,伊利股份预计今年第四季度收入增速有望保持向上恢复势头。业内认为,伊利全年业绩表现更值得期待。



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